緊急放行
a) 當(dāng)生產(chǎn)急需但來不及驗(yàn)證情況下，由生產(chǎn)部填寫《緊急放行申請單》，經(jīng)品質(zhì)部審核，主管生產(chǎn)批準(zhǔn)后，交品質(zhì)部實(shí)行緊急放行。
b) 倉庫保管員根據(jù)批準(zhǔn)的《緊急放行申請單》,按規(guī)定數(shù)量留取同批樣品送檢，其余由檢驗(yàn)員在領(lǐng)料單上“緊急放行”后放行；車間在其后生產(chǎn)的產(chǎn)品上也應(yīng)“緊急放行”。
c) 在放行的同時(shí)，檢驗(yàn)人員應(yīng)繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的檢驗(yàn)，作出檢驗(yàn)結(jié)論后通知生產(chǎn)部，產(chǎn)品合格由生產(chǎn)部撤離性標(biāo)識。如不合格時(shí)，則由生產(chǎn)部從現(xiàn)場追回產(chǎn)品，并按《不合格品控制程序》執(zhí)行。對已制成的半成品或產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行全檢，要在檢驗(yàn)記錄上所用物料的情況。
d)如生產(chǎn)部門使用了緊急放行的物料，成品檢驗(yàn)員確保使用了緊急放行物料的產(chǎn)品入庫前，緊急放行物料的檢驗(yàn)報(bào)告已發(fā)出并符合規(guī)定的要求。

校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄
對所有量具、測量和使用裝置，由品質(zhì)部按《記錄控制程序》保持記錄：
a) 按工程更改進(jìn)行的修改（如適用）。
b) 當(dāng)接受校準(zhǔn)時(shí)，任何偏離規(guī)范的讀數(shù)。
c) 在校準(zhǔn)后，符合規(guī)范的說明。
d) 如果可疑材料或產(chǎn)品可能已被發(fā)運(yùn)，通知顧客的記錄。

公司為供應(yīng)商績效評價(jià)過程準(zhǔn)則，以便確保外部提供的產(chǎn)品、過程和服務(wù)符合內(nèi)部和外部顧客要求。
至少應(yīng)監(jiān)視以下供應(yīng)商績效指標(biāo)：
a）已交付產(chǎn)品的符合性；
b）在接收工廠對顧客造成的干擾，包括整車候檢和停止出貨；
c）交付排程的績效；
d）*額運(yùn)費(fèi)發(fā)生次數(shù)。
如顧客有所規(guī)定，組織應(yīng)視情況在其供方績效監(jiān)視中包括：
e）與質(zhì)量或交付有關(guān)的狀態(tài)顧客通知；
f）經(jīng)銷商退貨、保修、現(xiàn)場措施以及召回。

公司供應(yīng)商管理方法中應(yīng)包括一個(gè)第二方審核過程。第二方審核可以用于：
a）供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)評估
b）供應(yīng)商監(jiān)視
c）供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)
d）產(chǎn)品審核
e）過程審核
基于風(fēng)險(xiǎn)分析，包括產(chǎn)品安全/法規(guī)要求、供應(yīng)商績效和質(zhì)量管理體系認(rèn)證水平，組織至少應(yīng)對第二方審核的需求、類型、頻率和范圍的確定準(zhǔn)則形成文件。
公司保留第二方審核報(bào)告的記錄。
如果第二方審核的范圍是評估供應(yīng)商質(zhì)量管理體系，則方法應(yīng)與汽車過程方法相符。

作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證
公司QP8.5.2《作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證書》 ，以 ：
a）當(dāng)執(zhí)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證時(shí)進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證。例如：作業(yè)初運(yùn)行、材料更改或者作業(yè)更改；
b）保持有關(guān)準(zhǔn)備人員的形成文件的信息；
c）適當(dāng)時(shí)采用統(tǒng)計(jì)的驗(yàn)證方法；
d）適用時(shí)，實(shí)施首、末件確認(rèn)；適當(dāng)時(shí)，應(yīng)該保留首件以與末件比對；適當(dāng)時(shí)，應(yīng)該保留末件用于與后續(xù)運(yùn)行中的首件比較。
e）保留作業(yè)準(zhǔn)備和首末件確認(rèn)之后過程和產(chǎn)品的批準(zhǔn)記錄。

體系評審階段：
(一)成立「內(nèi)部品質(zhì)管理體系審核小組」：
各種文件完成，且經(jīng)實(shí)施修改后，由顧問師引導(dǎo)貴公司成立「內(nèi)部品質(zhì)管理體系審核小組」，**實(shí)施內(nèi)部審核。審核時(shí)發(fā)現(xiàn)屬于主管、能解決的問題，于審核后開會(huì)討論以達(dá)成共識，并設(shè)定改進(jìn)時(shí)間表，跟蹤改進(jìn)。
屬于和線基層主管、、操作員溝通的問題，至現(xiàn)場，并跟蹤改進(jìn)。
(二)于貴公司實(shí)施內(nèi)部審核同時(shí)，由顧問師實(shí)施仿真認(rèn)證方式的外部審核，其目的有二：
1.顧問師扮演較客觀的角色，審核并認(rèn)證品質(zhì)管理體系的串聯(lián)性及實(shí)施的落實(shí)性。
2.藉由顧問師的審核方式，由貴公司「內(nèi)部品質(zhì)管理體系審核小組」全程陪同，培訓(xùn)小組成員審核技巧。
(三)內(nèi)審?fù)瓿珊?，?yīng)由管理代表召開管理評審會(huì)議暨成果發(fā)表會(huì)，根據(jù)管理評審輸入及輸出要求，評審體系的適宜性 、充分性和有效性，總結(jié)體系推行的成敗。
(四)對于體系運(yùn)作過程的問題、內(nèi)審所發(fā)現(xiàn)的問題及管理評審所提出的建議，逐一確認(rèn)問題是否均獲得解決并完成糾正和預(yù)防措施。