進(jìn)貨（包括外協(xié)件）檢驗(yàn)
采購(gòu)物資進(jìn)公司后，倉(cāng)管員要求供方并按位置放置，清點(diǎn)品名、規(guī)格、數(shù)量、制造單位等。
倉(cāng)庫(kù)通知檢驗(yàn)員。檢驗(yàn)員到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)實(shí)物進(jìn)行取樣或檢驗(yàn)，并按檢驗(yàn)作業(yè)書進(jìn)行理化性能檢驗(yàn)或試驗(yàn)，將結(jié)果反饋給采購(gòu)員并由其填寫《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》。
必要時(shí)可進(jìn)行材料的試驗(yàn)分析，由檢驗(yàn)員報(bào)部門負(fù)責(zé)人同意后，進(jìn)行抽檢分析。
檢驗(yàn)合格的物資粘貼合格標(biāo)志，通知倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)。
當(dāng)合同規(guī)定在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，相關(guān)部門提前溝通好，安排檢驗(yàn)員到貨源地，按正常檢驗(yàn)流程進(jìn)行驗(yàn)證。

緊急放行
a) 當(dāng)生產(chǎn)急需但來(lái)不及驗(yàn)證情況下，由生產(chǎn)部填寫《緊急放行申請(qǐng)單》，經(jīng)品質(zhì)部審核，主管生產(chǎn)批準(zhǔn)后，交品質(zhì)部實(shí)行緊急放行。
b) 倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)批準(zhǔn)的《緊急放行申請(qǐng)單》,按規(guī)定數(shù)量留取同批樣品送檢，其余由檢驗(yàn)員在領(lǐng)料單上“緊急放行”后放行；車間在其后生產(chǎn)的產(chǎn)品上也應(yīng)“緊急放行”。
c) 在放行的同時(shí)，檢驗(yàn)人員應(yīng)繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的檢驗(yàn)，作出檢驗(yàn)結(jié)論后通知生產(chǎn)部，產(chǎn)品合格由生產(chǎn)部撤離性標(biāo)識(shí)。如不合格時(shí)，則由生產(chǎn)部從現(xiàn)場(chǎng)追回產(chǎn)品，并按《不合格品控制程序》執(zhí)行。對(duì)已制成的半成品或產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行全檢，要在檢驗(yàn)記錄上所用物料的情況。
d)如生產(chǎn)部門使用了緊急放行的物料，成品檢驗(yàn)員確保使用了緊急放行物料的產(chǎn)品入庫(kù)前，緊急放行物料的檢驗(yàn)報(bào)告已發(fā)出并符合規(guī)定的要求。

數(shù)據(jù)的收集
由品質(zhì)部確定需要收集的數(shù)據(jù)，至少應(yīng)包括以下項(xiàng)目：
a) 顧客滿意度（含交付合格率、及時(shí)率、顧客干擾、顧客通知、退貨等）；
b) 產(chǎn)品的符合性；
c) 質(zhì)量管理體系績(jī)效及有效性；
d) 策劃的有效性；
e) 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施的有效性；
f) 外部供方績(jī)效；
g）質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求。

監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用
操作者應(yīng)正確使用監(jiān)視和測(cè)量裝置，必要時(shí)在每次使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整或再調(diào)整。
操作者如發(fā)現(xiàn)測(cè)量裝置無(wú)編號(hào)、無(wú)合格標(biāo)識(shí)、*周期和有故障等問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)向品質(zhì)部報(bào)告，并由聯(lián)系品質(zhì)部進(jìn)行處理。
操作者定期對(duì)測(cè)量裝置進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，并防止使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整。
當(dāng)崗位人員發(fā)生變動(dòng)時(shí)，要及時(shí)到品質(zhì)部辦理測(cè)量裝置移交手續(xù)。
對(duì)閑置測(cè)量裝置，由品質(zhì)部從現(xiàn)場(chǎng)收回或進(jìn)行封存，需要時(shí)再重新啟用。
對(duì)報(bào)廢的監(jiān)視和測(cè)量裝置，由品質(zhì)部提出《監(jiān)視測(cè)量設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單》，經(jīng)品質(zhì)部審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織對(duì)報(bào)廢裝置進(jìn)行標(biāo)識(shí)或撤離使用現(xiàn)場(chǎng)。

質(zhì)量管理體系審核準(zhǔn)則包括：
a) 法律法規(guī)；
b) IATF16949標(biāo)準(zhǔn)；
c) 質(zhì)量管理體系文件及烏龜圖；
d) 顧客要求等及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與應(yīng)對(duì)措施表。

產(chǎn)品審核依據(jù)：
a) 產(chǎn)品圖紙或其它工藝文件；
b) 包裝規(guī)范；
c) 檢驗(yàn)書、檢測(cè)設(shè)備操作規(guī)程等。
d）《產(chǎn)品審核管理規(guī)范》。

體系調(diào)研分析
由顧問(wèn)師針對(duì)組織現(xiàn)狀及IATF 16949要求進(jìn)行各功能部門的會(huì)議訪談和全面了解。
確認(rèn)體系啟動(dòng)前需準(zhǔn)備事項(xiàng)的策劃情況
1.確定體系認(rèn)證范圍
2. 確立組織架構(gòu)。
3. 管理體系流程初步策劃。
4. 體系作業(yè)過(guò)程初步確認(rèn)。
5. 與IATF要求差距掌握。
汽車產(chǎn)品相關(guān)軟件或帶有嵌入式軟件的汽車產(chǎn)品
公司要求其汽車產(chǎn)品相關(guān)軟件或帶有嵌入式軟件的汽車產(chǎn)品的供應(yīng)商，為各自產(chǎn)品實(shí)施并保持一個(gè)軟件**規(guī)程。
應(yīng)采用軟件開(kāi)發(fā)評(píng)估方法來(lái)評(píng)估供應(yīng)商的軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程。組織應(yīng)按照風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)顧客潛在影響的**級(jí)，要求供應(yīng)商為軟件開(kāi)發(fā)能力自評(píng)估保存形成文件的信息。
公司在進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃時(shí)，應(yīng)包括以下內(nèi)容：
a）顧客產(chǎn)品要求和技術(shù)規(guī)范；
b）物流要求；
c）制造可行性；
d）項(xiàng)目計(jì)劃（參閱* 8.3.2）；
e）接收準(zhǔn)則。
ISO9001*8.1 條c）中所識(shí)別的資源是指針對(duì)產(chǎn)品和產(chǎn)品接收準(zhǔn)則要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)及接收準(zhǔn)則。
公司采用多方論證方法來(lái)進(jìn)行分析，以確定組織制造過(guò)程是否可行，能夠始終生產(chǎn)出符合顧客規(guī)定的全部工程和產(chǎn)能要求的產(chǎn)品。組織應(yīng)為任何對(duì)其而言新的制造或產(chǎn)品技術(shù)，以及任何更改過(guò)的制造過(guò)程或產(chǎn)品設(shè)計(jì)進(jìn)行本可行性分析。
此外，公司通過(guò)生產(chǎn)運(yùn)行、管理研究或其它適當(dāng)?shù)姆椒?，確認(rèn)其能夠以所要求的速率生產(chǎn)出符合規(guī)范的產(chǎn)品。
產(chǎn)品和服務(wù)的要求
**QP8.2.1《產(chǎn)品和服務(wù)要求控制程序》，控制顧客溝通、產(chǎn)品和服務(wù)要求確定評(píng)審更改。
1顧客溝通
顧客溝通的內(nèi)容包括：
a）提供有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的信息；
b）處理問(wèn)詢、合同或訂單，包括合同變更；
c）**顧客反饋，包括顧客抱怨；
d）處置或控制顧客財(cái)產(chǎn)；
e）關(guān)系重大時(shí)，**有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。
針對(duì)顧客，公司應(yīng)有能力按顧客規(guī)定的語(yǔ)言和方式（如計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電子 數(shù)據(jù)交換等）溝通
必要的信息，包括數(shù)據(jù)。
1.1顧客溝通-補(bǔ)充
公司按顧客同意的語(yǔ)言進(jìn)行書面或者口頭溝通。
公司有能力按顧客規(guī)定的語(yǔ)言和形式來(lái)溝通必要的信息，包括按顧客規(guī)定的計(jì)算機(jī)語(yǔ)言和格式的數(shù)據(jù)（如：
計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)。電子數(shù)據(jù)交換）。
書／表單分析整合編訂
1.各項(xiàng)作業(yè)程序所需的作業(yè)或說(shuō)明文件、技術(shù)資料、檢查要領(lǐng)書的建立。
2.各項(xiàng)作業(yè)程序執(zhí)行時(shí)所需的記錄表單
凡作業(yè)所需／技術(shù)文件、檢查要領(lǐng)及表單皆于此建立完成。
公司各項(xiàng)作業(yè)的品質(zhì)皆能獲得認(rèn)證，而加以確保。