貴陽市細(xì)胞制備中心、貴陽市人類生殖細(xì)胞樣本庫、貴陽新細(xì)胞醫(yī)學(xué)門診部（貴陽新細(xì)胞互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院）項(xiàng)目
可行性研究報(bào)告

二零二三年三月
目 錄
章 總 論 1
1.1項(xiàng)目概要 1
1.1.1項(xiàng)目名稱 1
1.1.2項(xiàng)目建設(shè)單位 1
1.1.3項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì) 1
1.1.4項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 1
1.1.5項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 1
1.1.6項(xiàng)目投資規(guī)模 1
1.1.7項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 2
1.1.8項(xiàng)目資金來源 2
1.1.9項(xiàng)目實(shí)施工期 2
1.2項(xiàng)目單位基本情況 2
1.3編制依據(jù) 4
1.4編制原則 5
1.5研究范圍 6
1.6主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 6
二章 項(xiàng)目背景及必要性分析 8
2.1項(xiàng)目提出背景 8
2.1.1細(xì)胞產(chǎn)業(yè)發(fā)展市場潛力廣闊 8
2.1.2細(xì)胞醫(yī)療服務(wù)需求較大 9
2.1.3人類生育力保存需求日益增加 12
2.1.4本次建設(shè)項(xiàng)目的提出 14
2.2項(xiàng)目建設(shè)必要性分析 15
2.2.1順應(yīng)我國大健康產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要 15
2.2.2促進(jìn)我國生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要 16
2.2.3項(xiàng)目實(shí)施是推動(dòng)細(xì)胞醫(yī)療產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的積極舉措 17
2.2.4積極把握干細(xì)胞產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展機(jī)遇的需要 18
2.2.5有效幫助存在困難的人群解決生育問題的需要 19
2.2.6推動(dòng)我國新細(xì)胞醫(yī)學(xué)技術(shù)進(jìn)步的需要 20
2.2.7項(xiàng)目實(shí)施是構(gòu)建和諧社會(huì)的需要 20
2.2.8項(xiàng)目實(shí)施是滿足廣大人民群眾提高健康生活質(zhì)量的需要 21
2.3項(xiàng)目建設(shè)的可行性 22
2.3.1政策可行性 22
2.3.2技術(shù)優(yōu)勢可行性 26
2.3.3管理可行性 27
2.4可行性分析結(jié)論 27
三章 行業(yè)市場分析 29
3.1干細(xì)胞產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況分析 29
3.1.1行業(yè)定義和分類 29
3.1.2行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 31
3.1.3干細(xì)胞研究及應(yīng)用現(xiàn)狀 32
3.1.4發(fā)達(dá)國家干細(xì)胞研究應(yīng)用基本概況 33
3.1.5中國干細(xì)胞研究和發(fā)展基本情況 34
3.1.6我國干細(xì)胞行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析 37
3.2細(xì)胞產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況 39
3.2.1細(xì)胞概述 39
3.2.2細(xì)胞療法的發(fā)展歷程 39
3.2.3細(xì)胞治療概況 40
3.2.4細(xì)胞治療產(chǎn)業(yè)模式 42
3.2.5 細(xì)胞在癌癥治療中的臨床應(yīng)用 43
3.3生育力保存的意義分析 44
3.4項(xiàng)目面對市場前景分析 45
3.4.1我國癌癥、抗衰老患者干細(xì)胞醫(yī)療服務(wù)需求 45
3.4.2干細(xì)胞市場需求大、前景廣闊 47
3.4.3細(xì)胞治療概念爆發(fā)，行業(yè)發(fā)展前景廣闊 48
3.4.4細(xì)胞治療潛在市場廣闊 49
3.4.5細(xì)胞治療技術(shù)在生殖j康領(lǐng)域應(yīng)用前景分析 49
3.5市場分析結(jié)論 51
四章 項(xiàng)目建設(shè)條件 52
4.1地理位置選擇 52
4.2區(qū)域投資環(huán)境 52
4.2.1區(qū)域地理位置 52
4.2.2區(qū)域地形地貌條件 53
4.2.3區(qū)域氣候條件 53
4.2.4區(qū)域水文條件 53
4.2.5區(qū)域交通條件 53
4.2.6區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展條件 54
五章 總體建設(shè)方案 58
5.1項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 58
5.2主要產(chǎn)品方案 58
5.3主要設(shè)備方案 58
六章 節(jié)約能源方案 61
6.1節(jié)能設(shè)計(jì)依據(jù) 61
6.2主要節(jié)能措施 61
6.3具體節(jié)能方案 62
6.4節(jié)能降耗設(shè)計(jì) 63
6.5結(jié)論 63
七章 環(huán)境保護(hù)與消防措施 64
7.1設(shè)計(jì)依據(jù)及原則 64
7.1.1環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)依據(jù) 64
7.1.2設(shè)計(jì)原則 64
7.2建設(shè)地環(huán)境條件 64
7.3項(xiàng)目對環(huán)境的影響及治理 65
7.3.1項(xiàng)目運(yùn)營期主要污染物 65
7.3.2項(xiàng)目運(yùn)營期環(huán)保措施 65
7.4消防管理 66
7.4.1消防管理 66
7.4.2消防措施的預(yù)期效果 66
八章 組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員 67
8.1組織機(jī)構(gòu) 67
8.2勞動(dòng)定員 67
8.3激勵(lì)和約束機(jī)制 67
8.4福利待遇 68
九章 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃 69
9.1項(xiàng)目實(shí)施期限 69
9.2實(shí)施進(jìn)度安排 69
十章 投資估算與資金籌措 70
10.1投資估算依據(jù) 70
10.2建設(shè)投資估算 70
10.3資金籌措 71
10.4項(xiàng)目投資總額 71
10.5資金使用和管理 73
十一章 財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)評價(jià) 74
11.1經(jīng)濟(jì)效益估算 74
11.1.1基本數(shù)據(jù)的確立 74
11.1.2運(yùn)營成本 75
11.1.3年平均利潤 76
11.2財(cái)務(wù)評價(jià) 76
11.2.1項(xiàng)目投資回收期 76
11.2.2項(xiàng)目投資利潤率 76
11.2.3不確定性分析 76
11.3經(jīng)濟(jì)效益評價(jià) 77
十二章 風(fēng)險(xiǎn)分析及規(guī)避 79
12.1項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素 79
12.1.1不可抗力因素風(fēng)險(xiǎn) 79
12.1.2技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 79
12.1.3市場風(fēng)險(xiǎn) 79
12.1.4資金管理風(fēng)險(xiǎn) 79
12.2風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對策 80
12.2.1不可抗力因素風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對策 80
12.2.2技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對策 80
12.2.3市場風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對策 80
12.2.4資金管理風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對策 80
十三章 結(jié)論與建議 82
13.1結(jié)論 82
13.2建議 82
附 表 83
附表1 銷售收入預(yù)測表 83
附表2 總成本表 85
附表3 外購原材料表 86
附表4 外購燃料及動(dòng)力費(fèi)表 87
附表5 工資及福利表 88
附表6 利潤與利潤分配表 89
附表7 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用表 90
附表8 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表 91
附表9 流動(dòng)資金估算表 92
附表10 資產(chǎn)負(fù)債表 93
附表11 資本金現(xiàn)金流量表 94
附表12 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 95
附表13 項(xiàng)目投資現(xiàn)金量表 97
附表14 資金來源與運(yùn)用表 99


章 總 論
1.1項(xiàng)目概要
1.1.1項(xiàng)目名稱
貴陽市細(xì)胞制備中心、貴陽市人類生殖細(xì)胞樣本庫、貴陽新細(xì)胞醫(yī)學(xué)門診部（貴陽新細(xì)胞互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院）項(xiàng)目
1.1.2項(xiàng)目建設(shè)單位
貴州XXX科技有限公司
1.1.3項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)
新建項(xiàng)目
1.1.4項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)
本項(xiàng)目建設(shè)地址選定在貴州省貴陽市南明區(qū)歐美醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園
1.1.5項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
報(bào)告編制人：（微）楊剛 工程師
1.1.6項(xiàng)目投資規(guī)模
本項(xiàng)目總投資為8000.00萬元，其中，建設(shè)投資為7528.00萬元（建安工程費(fèi)用為6460.00萬元，廠房租賃費(fèi)用為48.00萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用為835.00萬元，預(yù)備費(fèi)185.00萬元），鋪底流動(dòng)資金為472.00萬元。
1.1.7項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容
本次項(xiàng)目擬以租賃方式租賃園區(qū)現(xiàn)有棟廠房4000平方米；主要產(chǎn)品為干細(xì)胞、細(xì)胞、生殖細(xì)胞；項(xiàng)目建成正常運(yùn)營后細(xì)胞制備、儲(chǔ)存業(yè)務(wù)量預(yù)計(jì)：細(xì)胞制備中心實(shí)驗(yàn)室儲(chǔ)存庫對外開展臍帶、胎盤及外周血儲(chǔ)存業(yè)務(wù)，年平均儲(chǔ)存2000份標(biāo)本；抗衰老和業(yè)務(wù)預(yù)測年平均回輸2000人次；人類生殖細(xì)胞樣本庫對外開展生殖細(xì)胞儲(chǔ)存業(yè)務(wù)，年平均儲(chǔ)存2000份標(biāo)本；預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)量逐年增長10%。
1.1.8項(xiàng)目資金來源
本項(xiàng)目總投資資金8000.00萬元人民幣，資金來源：貴州XXX科技有限公司全部資金將由承辦單位自籌資金或遴選合作方的方式共同組建。
1.1.9項(xiàng)目實(shí)施工期
本項(xiàng)目工程建設(shè)工期預(yù)計(jì)1年（2023年5月-2024年5月）。
1.2項(xiàng)目單位基本情況
1、項(xiàng)目公司簡介
1.3編制依據(jù)
1.《人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》；
2.《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》；
3.《促進(jìn)健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)綱要（2019-2022年）》；
4.《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》；
5.《關(guān)于全面加強(qiáng)藥p監(jiān)管能力建設(shè)的實(shí)施意見》；
6.國家衛(wèi)健委發(fā)布《對十三屆三次會(huì)議4371號(hào)建議的答復(fù)》；
7.國家衛(wèi)健委發(fā)布《對十三屆三次會(huì)議7606號(hào)建議的答復(fù)》；
8.《貴州省國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》；
9.《貴州省“十四五”科技創(chuàng)新規(guī)劃》
10.《貴州省“十四五”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃》
11.《貴州省大健康產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》
12.《貴州省“十四五”藥p安全及發(fā)展規(guī)劃》
13.《貴陽市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》；
14.《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)及使用手冊》（三版）；
15.《現(xiàn)代財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》；
16.項(xiàng)目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)；
17.國家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。
1.4編制原則
1、充分利用企業(yè)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施條件，將該企業(yè)現(xiàn)有條件（設(shè)備、場地等）均納入到設(shè)計(jì)方案，合理調(diào)整，以減少重復(fù)投資。
2、堅(jiān)持技術(shù)、設(shè)備的性、適用性、合理性、經(jīng)濟(jì)性的原則，采用國內(nèi)的生物技術(shù)，設(shè)備選用國內(nèi)的，確保產(chǎn)品的質(zhì)量，以達(dá)到企業(yè)的益。
3、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家基本建設(shè)的各項(xiàng)方針、政策和有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行國家及各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。
4、設(shè)計(jì)中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源的重復(fù)利用率。
5、設(shè)計(jì)中注重環(huán)境保護(hù)及節(jié)能降耗，在建設(shè)過程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施。
6、注重勞動(dòng)安全和衛(wèi)生，設(shè)計(jì)文件應(yīng)符合國家有關(guān)勞動(dòng)安全、勞動(dòng)衛(wèi)生及消防等標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。
1.5研究范圍
本研究報(bào)告對企業(yè)現(xiàn)狀和項(xiàng)目建設(shè)的可行性、必要性及承辦條件進(jìn)行了調(diào)查、分析和論證；對產(chǎn)品的市場需求情況進(jìn)行了分析和預(yù)測，確定了本項(xiàng)目的產(chǎn)品生產(chǎn)綱領(lǐng)；對加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)、節(jié)約能源等方面提出了建設(shè)措施、意見和建議；對工程投資、產(chǎn)品優(yōu)勢、經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益等進(jìn)行計(jì)算分析并作出總的評價(jià)；對項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營中出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素作出分析，闡述規(guī)避對策。
1.6主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)據(jù)和指標(biāo)
一 主要指標(biāo)
1 項(xiàng)目總建筑面積（裝修改造） ㎡ 4000.00
1.1 細(xì)胞制備中心實(shí)驗(yàn)室、細(xì)胞儲(chǔ)存庫裝修改造 ㎡ 4000.00
2 設(shè)計(jì)細(xì)胞生物技術(shù)轉(zhuǎn)化、儲(chǔ)存能力
2.1 細(xì)胞制備中心實(shí)驗(yàn)室儲(chǔ)存庫對外開展臍帶、胎盤及外周血儲(chǔ)存業(yè)務(wù) 份/年 2000.00
2.2 抗衰老和業(yè)務(wù) 人次/年 2000.00
2.3 人類生殖細(xì)胞樣本庫生殖細(xì)胞儲(chǔ)存業(yè)務(wù) 份/年 2000.00
3 總投資資金，其中： 萬元 8000.00
3.1 實(shí)驗(yàn)室及儲(chǔ)存庫等裝修改造工程費(fèi) 萬元 1400.00
3.2 設(shè)備及安裝工程費(fèi)用 萬元 5060.00
3.3 建設(shè)期廠房租賃費(fèi) 萬元 48.00
3.4 工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬元 835.00
3.5 預(yù)備費(fèi)用 萬元 185.00
3.6 鋪底流動(dòng)資金 萬元 472.00
二 主要數(shù)據(jù)
1 達(dá)產(chǎn)年年產(chǎn)值 萬元 22400.00
2 年均銷售收入 萬元 19141.82
3 年平均利潤總額 萬元 3573.73
4 年均凈利潤 萬元 2680.29
5 年均城建費(fèi)及附加 萬元 117.84
6 年均增值稅 萬元 982.01
7 年均所得稅 萬元 893.43
8 項(xiàng)目定員 人 52
9 建設(shè)期 年 1
三 主要評價(jià)指標(biāo)
1 項(xiàng)目投資利潤率 % 44.67%
2 項(xiàng)目投資利稅率 % 58.42%
3 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 36.51%
4 稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 46.47%
5 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬元 14,517.65
6 稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬元 20,446.52
7 投資回收期(稅后)含建設(shè)期 年 3.89
8 投資回收期(稅前)含建設(shè)期 年 3.37
9 盈虧平衡點(diǎn) % 41.59%


二章 項(xiàng)目背景及必要性分析
2.1項(xiàng)目提出背景
2.1.1細(xì)胞產(chǎn)業(yè)發(fā)展市場潛力廣闊
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主營產(chǎn)品: 可行性研究報(bào)告,項(xiàng)目申請報(bào)告,商業(yè)計(jì)劃書

中投信德產(chǎn)業(yè)研究中心是一家專業(yè)的市場研究與咨詢單位，其前身是成立于1992年國家統(tǒng)計(jì)局市場調(diào)查研究中心，長期以來為國家各部委和主管單位從事中國市場產(chǎn)業(yè)研究和市場研究，2001年整合相關(guān)研究隊(duì)伍和研究資源，正式面向社會(huì)提供市場研究服務(wù)。公司一方面提高現(xiàn)有研究資源和調(diào)查資源的市場化能力，同時(shí)通過市場化招聘，從市場上請來有多年市場研究經(jīng)驗(yàn)的工作人員，將國家資源和市場化咨詢結(jié)合起來，為客戶提供更為有效，更為專業(yè)的研究服務(wù)。 目前公司業(yè)務(wù)范圍主要覆蓋投資咨詢、項(xiàng)目可行性分析、行業(yè)研究、市場研究及市場調(diào)查等領(lǐng)域，我們已經(jīng)成為一家多層次、多維度的綜合性信息咨詢機(jī)構(gòu)。 公司致力于提供適用于客戶專業(yè)領(lǐng)域需求特點(diǎn)的市場研究服務(wù)，關(guān)注市場研究技術(shù)與行業(yè)問題的結(jié)合以及研究結(jié)果對于客戶的實(shí)踐意義，走"專業(yè)化市場研究+與行業(yè)結(jié)合"的道路。 行業(yè)研究報(bào)告是由國中投信德產(chǎn)業(yè)研究中心推出的一項(xiàng)立足于市場研究、服務(wù)于企業(yè)大眾的咨詢業(yè)務(wù)。中心居于行業(yè)戰(zhàn)略高度，依托國家部委、名牌院校、科研機(jī)構(gòu)、大眾傳媒，知名企業(yè)的綜合優(yōu)勢，對行業(yè)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域從廣度和深度進(jìn)行全方位的專業(yè)調(diào)查研究，向社會(huì)各界提供權(quán)威決策咨詢服務(wù)。 中投信德依靠眾多強(qiáng)大合作伙伴，在相關(guān)權(quán)威機(jī)構(gòu)的支持下，為客戶提供近 6500 份年度研究報(bào)告、34 個(gè)主行業(yè)跟蹤、幾萬種產(chǎn)品進(jìn)出口數(shù)據(jù)監(jiān)測報(bào)告。年銷售報(bào)告 5000 份以上 。 憑借多年的企業(yè)研究調(diào)查經(jīng)驗(yàn)，培養(yǎng)了一支具有良好素質(zhì)的調(diào)研團(tuán)隊(duì)，他們不僅對國內(nèi)外企業(yè)有較深的認(rèn)知，而且每位調(diào)研員工均單獨(dú)完成調(diào)查案例在100例以上。在生產(chǎn)、流通、貿(mào)易、投資、咨詢、管理、服務(wù)等領(lǐng)域均有自己獨(dú)特的信息獲取渠道和獨(dú)到的研究分析方法。經(jīng)過多年的積累，目前我們同時(shí)已經(jīng)擁有了國內(nèi)較為先進(jìn)的企業(yè)分析數(shù)據(jù)庫，在此基礎(chǔ)上，中投信德推出的行業(yè)研究報(bào)告服務(wù)更具備說服力。 為了滿足企業(yè)對原始數(shù)據(jù)的需求，也為了能給企業(yè)提供更為全面和客觀的研究報(bào)告，我們與國內(nèi)各大數(shù)據(jù)源（包括政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、圖書館、信息中心等權(quán)威機(jī)構(gòu)）建立起戰(zhàn)略合作關(guān)系。中投信德產(chǎn)業(yè)研究中心，是一家研究型、以經(jīng)濟(jì)信息情報(bào)為主業(yè)的專業(yè)信息咨詢機(jī)構(gòu)。中心本著以客戶為中心， “讓投資更安全，經(jīng)營更穩(wěn)健”的宗旨，在成立幾年來，依托國家權(quán)威部門、名牌院校、科研機(jī)構(gòu)、知名企業(yè)的綜合資源優(yōu)勢；與著名咨詢機(jī)構(gòu)合作，全力打造一流的、專業(yè)信息服務(wù)平臺(tái)。

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  無人車總部生產(chǎn)基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

  2000元

  產(chǎn)品名：無人車總部生產(chǎn)基地

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  年產(chǎn)3000噸高純二氧化硅制造基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

  2000元

  產(chǎn)品名：高純二氧化硅

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  年產(chǎn)60萬噸石油壓裂砂項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

  2000元

  產(chǎn)品名：石油壓裂砂

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  鄂州動(dòng)物園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

  2000元

  產(chǎn)品名：可行性研究報(bào)告

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  橋架、母線、抗震支架生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

  2000元

  產(chǎn)品名：抗震支架生產(chǎn)項(xiàng)目

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  年產(chǎn)5萬噸聚乳酸纖維項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

  2000元

  產(chǎn)品名：聚乳酸纖維

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  橋架、母線、光伏支架生產(chǎn)項(xiàng)目備案申請可行性研究報(bào)告

  2000元

  產(chǎn)品名：光伏支架生產(chǎn)

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  智慧建材產(chǎn)業(yè)園（超細(xì)粉、地聚物）項(xiàng)目申請可行性研究報(bào)告

  2000元

  產(chǎn)品名：超細(xì)粉、地聚物